楚雄州妇联2017年度决算公开说明及附表

作者:杨婧 日期:2018/9/26 来源:本站原创 点击:486 

监督索引号53230000171301000

附件3

楚雄州妇联2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄州妇联属正处级行政单位,是党领导下代表和联系妇女群众的人民团体,基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。属州级财政全额拨款单位,采用《行政单位会计制度》进行核算。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年楚雄州妇联的重点工作是:学习贯彻党的十九大精神、省第十一次妇代会及州第十次妇代会精神,突出群团组织改革重点,继续深化“彝州巾帼成才行动”、 “彝州文明家庭行动”、 “彝州巾帼建功行动”、 “彝州巾帼脱贫行动”、 “彝州巾帼维权行动”、 “妇联组织建设行动”,更加自觉地服务大局、服务妇女群众,推动妇联工作再上新台阶。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州妇联2017年度部门决算编报的单位共1个,无下属单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

根据楚编发[2017]28号文件《关于核准下达州总工会、团州委、州妇联群团机关使用事业编制的通知》,核定州妇联机关群团机关使用事业编制13名(含州妇女儿童工作委员会办公室2名),收回行政编制6名。楚雄州妇联原有行政工勤编制2名。在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员2人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。无一般公务用车。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州妇联2017年度收入合计412.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入391.15万元,占总收入的94.92%;政府性基金预算财政拨款6万元,占总收入的1.46%;其他收入14.94 万元,占总收入的3.62%。2016年州妇联总收入441.66万元,2017年与2016年对比收入减少29.57万元,减少6.7%。主要原因:一是2017年财政压减部门项目支出预算,财政拨款减少。二是上级妇联拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州妇联2017年度支出合计413.05万元。其中:基本支出246.91万元,占总支出59.78%;项目支出166.14万元,占总支出40.22%。2016年州妇联总支出449.03万元,2017年与2016年对比支出减少35.98万元,减少8.01%。主要原因是:2017年财政压减部门项目支出预算,支出减少。

(一)基本支出情况

2017年用于保障州妇联机构正常运转的日常支出246.91万元。2016年支出222.10万元,2017年与2016年对比支出增加24.81万元。原因是公务员工资调整,工资类支出比上年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.69%。

(二)项目支出情况

2017年用于保障州妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出166.14万元,占总支出的40.22%。2016年支出226.93万元,2017年与2016年对比支出减少60.79万元,减少26.79%。原因是2017年财政压减部门项目支出预算,支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下:1、2016年度综合绩效考核评价奖励资金20万元;2、特殊困难妇女儿童救助经费3.8万元;3、与楚雄电台联办《彝州妇女》栏目费0.6万元;4、州妇联新办公楼保洁、保安、绿化等费用10万元;5、妇女儿童工作委员会办公室办公经费9.5万元;6、妇女干部培训班经费2.8万元;7、各种业务工作经费16万元;8、农村妇女“双学双比”竞赛活动经费7.5万元;9、培植彝绣产业经费6.5万元;10、五好文明家庭”等文明家庭创建活动经费7.5万元;11、《楚雄州妇女发展规划(2011-2020)》和《楚雄州儿童发展规划(2011-2020)》年度监测评估调查经费2.4万元;12、《美丽人生大讲堂》女性公益专题讲座1万元;13、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动经费7.5万元;14、楚雄州第八次妇女儿童工作会议经费2.57万元;15、全省“六五”普法表彰奖励经费0.1万元;16、州级行政政法口预算单位2015年12月至2016年12月纳入预算管理的非税收入进行政府统筹清算0.07万元;17、“三八”妇女节、“六一”儿童节活动经费9万元;18、州级文化产业发展专项资金(楚雄州彝绣产业普查)6.5万元;19、“两个10万元”微型企业培育工作经费1.3万元;20、“两个10万”微型企业培育工程州级补助资金和工作经费(第二批)1.1万元;21、州妇联《指尖上的技艺—楚雄彝族绣》编辑出版专项经费10万元;22、州妇联改革补助经费4万元;23、州妇联领导干部缴纳公务用车交通费0.05万元;24、州妇联专用账户银行存款利息收入支出的银行手续费等0.06万元;25、小额担保贷款工作培训会经费0.83万元;26、省家庭教育研究会调研经费0.1万元;27、送法到家培训补助经费0.05万元;28、“贷免扶补”工作经费11.04万元;29、州委宣传部拨入工作经费补助1万元;30、省妇联拨入巾帼脱贫行动培训会经费2.48万元;31、省妇联拨入电子商务培训经费补助0.28万元;32、云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金4.2万元;33、2016年中央财政普惠金融发展专项资金(创业担保贷款管理工作奖励性补助)3.2万元;34、中央财政普惠金融发展专项资金4.1万元;35、省级财政普惠金融发展专项资金(创业担保贷款贴息奖补资金)3万元;36、支持基层开展群众性体育活动经费6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年楚雄州妇联部门公共预算财政拨款支出391.15万元,占本年支出413.05万元的94.70%。2016年支出410.41万元,2017年与2016年对比少支出19.26万元,原因是财政经费压缩,项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出316.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.80%%。主要用于主要用于人员经费支出158.20万元,日常公用经费支出23.92万元,项目支出133.94万元。

2. 社会保障和就业(类)支出34.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于(1)、单位退休人员统筹外部份工资发放;(2)、退休人员日常公用经费支出;(3)、单位在职人员养老保险缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出15.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障(类)支出14.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.农林水(类)支出10.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于小额担保贷款相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州妇联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为2.56万元,完成预算的64%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.56万元,完成预算的64%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2辆公务用车交回财政,减少了公务用车运行维护费的支出。二是州妇联压减公务接待费支出。

州妇联2017年财政拨款“三公”经费总额2.56万元,2016年财政拨款“三公”经费总额8.26万元,2017年对比2016年减少支出5.7万元,下降69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算增加2.56万元,减少16.88%。2017年度“三公”经费支出决算比2016年减少的主要原因:2辆公务用车交回财政,无公务用车运行维护费的支出。同时,州妇联压减公务接待费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出2.56万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.56万元。其中:

国内接待费支出2.56万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次229人(其中:外事接待人次0人)。2016年州妇联公务接待费开支3.08万元,2017年与2016年对比减少支出0.52万元。主要用于接待上级妇联对楚雄州妇联改革工作督导,相关省州市妇联组织绣女到楚考察学习彝绣产生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州妇联2017年机关运行经费支出23.92万元,2016年支出17.35万元,2017年与2016年对比增加支出6.57万元,主要原因:一是公务员工资中的车改补贴调整后,根据财政要求将车改补贴列入机关运行经费支出;二是工会经费支出增加。部门机关运行经费主要用于工会经费、公务接待、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,楚雄州妇联资产总额215.38万元,其中,流动资产163.12万元,固定资产52.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加138.69万元,其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

215.38 

163.12 

52.26 

 

 

 

52.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额11.53万元,其中:政府采购货物支出11.53万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.53万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,主要指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53230000171301111

共0条评论

已关闭